Baten en lasten inclusief toelichting

Taakvelden

Op grond van de BBV is het verplicht om een zogeheten 'Taakvelden' overzicht op te nemen. In deze taakvelden is te zien hoe de baten en lasten verdeeld zijn over de door het Rijk voorgeschreven taakvelden. Deze taakvelden lopen grotendeels gelijk op met de programma's maar een één op één aansluiting is niet te maken. Onderstaand het overzicht van de baten en lasten verdeeld over de voorgeschreven taakvelden

Bedragen x € 1.000

Begroting 2022

Begroting 2022

Realisatie 2022

Verschil Begroting

Primitief

(Na wijzigingen)

(Na wijz.) - Realisatie

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

TV1001

Bestuur

-1.871

19

-1.851

-1.729

19

-1.710

-1.575

505

-1.071

154

485

639

TV1002

Burgerzaken

-1.286

324

-962

-1.353

392

-961

-1.438

433

-1.005

-84

41

-44

TV1003

Beheer overige gebouwen en gronden

-367

165

-202

-391

180

-211

-381

201

-180

10

20

30

TV1004

Overhead

-9.023

260

-8.763

-10.459

204

-10.254

-10.521

278

-10.243

-62

74

12

TV1005

Treasury

-170

466

295

-170

518

347

-145

527

382

26

9

35

TV1007

Algemene uitkering gemeentefonds

41.972

41.972

48.578

48.578

49.206

49.206

628

628

TV1008

Overige baten en lasten

-2.179

-2.179

-198

-198

-65

33

-32

133

33

166

TV1009

Vennootschapsbelasting (VPB)

-494

-494

-702

-702

-208

-208

TV1010

Mutaties reserves

-500

1.083

583

-1.591

2.743

1.152

-5.904

7.879

1.975

-4.312

5.136

823

TV1061

OZB woningen

-252

4.462

4.210

-242

4.467

4.225

-239

4.472

4.233

3

4

7

TV1062

OZB niet - woningen

-143

2.504

2.361

-137

2.522

2.385

-132

2.533

2.402

5

11

16

TV1064

Belastingen overig

-9

170

161

-9

148

139

-10

159

150

-1

11

10

TV1304

Economische promotie

200

200

191

191

208

208

17

17

TV2010

Mutaties reserves

35

35

35

35

35

35

TV2101

Crisisbeheersing en brandweer

-2.013

90

-1.924

-1.995

229

-1.767

-2.001

219

-1.781

-5

-9

-15

TV2102

Openbare orde en veiligheid

-581

23

-558

-698

6

-692

-704

38

-666

-6

32

26

TV3010

Mutaties reserves

-20

250

230

-252

650

398

-264

368

105

-11

-282

-293

TV3201

Verkeer en vervoer

-3.069

169

-2.900

-3.470

169

-3.302

-3.686

220

-3.466

-216

52

-164

TV3205

Openbaar vervoer

-9

-9

-9

-9

-9

1

-8

1

1

TV3507

Openbaar groen & openluchtrecratie

-2.391

132

-2.259

-2.458

132

-2.326

-2.727

175

-2.552

-269

43

-226

TV4010

Mutaties reserves

40

40

40

40

23

23

-17

-17

TV4301

Economische ontwikkeling

-213

-213

-219

-219

-246

10

-236

-26

10

-16

TV4302

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

10

10

-332

404

73

-342

404

62

TV4303

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-9

9

-9

17

9

-7

15

8

1

-2

-1

TV5010

Mutaties reserves

533

533

950

950

908

908

-42

-42

TV5203

Recreatieve havens

-47

14

-33

-47

14

-33

-58

24

-34

-12

10

-1

TV5304

Economische promotie

-90

-90

-90

-90

-89

-89

1

1

TV5401

Openbaar basisonderwijs

-96

-96

-96

-96

-98

-98

-1

-1

TV5402

Onderwijshuisvesting

-657

-657

-756

15

-741

-837

119

-717

-80

104

24

TV5403

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-1.450

362

-1.089

-1.779

537

-1.243

-1.610

299

-1.311

169

-237

-68

TV5501

Sportbeleid en activering

-205

-205

-304

20

-284

-290

34

-256

14

14

28

TV5502

Sportaccommodaties

-2.090

275

-1.815

-2.424

275

-2.149

-2.577

316

-2.261

-153

41

-112

TV5503

Cultuurpresentatie etcetera

-243

18

-225

-311

18

-293

-313

41

-272

-2

23

21

TV5506

Media

-814

-814

-1.174

-1.174

-1.100

-1.100

74

74

TV5507

Openbaar groen en openluchtrecreatie

-33

2

-31

-53

2

-51

-51

1

-50

2

-1

1

TV5601

Samenkracht en burgerparticipatie

-143

119

-24

-181

119

-62

-195

128

-67

-14

9

-6

TV6010

Mutaties reserves

40

40

3

3

-37

-37

TV6601

Samenkracht en burgerparticipatie

-299

137

-162

-538

362

-176

-904

890

-15

-367

528

161

TV6603

Inkomensregelingen

-5.851

4.261

-1.590

-6.841

4.280

-2.561

-7.959

5.304

-2.655

-1.118

1.024

-94

TV6671

Maatwerkdienstverlening 18+

-307

-307

-315

-315

-256

2

-255

58

2

60

TV7010

Mutaties reserves

349

349

98

98

-251

-251

TV7601

Samenkracht en burgerparticipatie

-1.821

-1.821

-4.742

2.692

-2.050

-3.841

2.957

-884

900

265

1.166

TV7602

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

-1.555

-1.555

-1.533

-1.533

-1.433

-6

-1.439

100

-6

94

TV7604

WSW en beschut werk

-3.803

287

-3.516

-4.066

380

-3.686

-4.145

417

-3.728

-79

37

-42

TV7605

Arbeidsparticipatie

-560

84

-476

-743

84

-659

-699

26

-674

44

-58

-14

TV7606

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-1.216

34

-1.182

-939

34

-905

-839

51

-788

100

17

117

TV7671

Maatwerkdienstverlening 18+

-4.615

414

-4.201

-5.002

414

-4.588

-5.026

1.081

-3.945

-24

667

643

TV7672

Maatwerkdienstverlening 18-

-7.714

-7.714

-7.675

7

-7.668

-7.404

7

-7.397

271

271

TV7681

Geëscaleerde zorg 18+

-37

-37

-37

-37

-37

-37

TV7701

Volksgezondheid

-1.227

-1.227

-1.290

32

-1.258

-1.283

43

-1.240

7

11

18

TV8010

Mutaties reserves

-50

329

279

-50

186

136

-143

-143

TV8702

Riolering

-1.529

1.790

261

-1.539

1.790

250

-1.368

1.735

367

171

-55

116

TV8703

Afval

-2.708

3.195

487

-2.713

3.195

482

-2.627

3.277

650

86

82

168

TV8704

Milieubeheer

-1.363

280

-1.083

-2.698

718

-1.981

-1.880

319

-1.560

818

-398

420

TV8705

Begraafplaatsen en crematoria

-248

296

48

-255

296

41

-265

296

31

-10

1

-9

TV9010

Mutaties reserves

33

33

-933

1.228

295

-2.009

1.128

-881

-1.076

-101

-1.176

TV9505

Cultureel erfgoed

-21

17

-4

-21

17

-4

-22

18

-4

1

TV9507

Openbaar groen en openluchtrecreatie

-28

-28

-28

-28

-29

-29

TV9801

Ruimtelijke ordening

-1.381

239

-1.142

-1.932

284

-1.647

-1.362

268

-1.095

569

-16

553

TV9802

GREX (niet bedrijventerreinen)

-4.294

4.294

-4.244

4.294

51

-7.702

7.868

166

-3.458

3.574

116

TV9803

Wonen en bouwen

-1.026

1.142

116

-1.110

1.326

217

-1.294

1.463

169

-185

137

-48

Saldo van baten en lasten

-71.579

70.198

-1.381

-82.332

85.342

3.010

-90.739

97.243

6.505

-8.407

11.902

3.495

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2023 11:16:50 met de export van 05/24/2023 11:01:14