Toelichting afwijking op totale personeelslasten

Hier analyseren wij de afwijking op de totale personeelslasten van het vaste- en tijdelijke personeel en de gedetacheerden ten opzichte van de gewijzigde begroting.

De totale personeelslasten bestaan uit salariskosten vast personeel, kosten personeel van derden (inhuur), variabele salarisvergoedingen, reiskosten, overwerk, vacaturegelden en detacheringsgelden.
Het totaal van de loonkosten van het personeel is begroot op afgerond € 19,9 miljoen.
Er is sprake van een voordeel op de personeelslasten van € 299.000 (dit is 1,5% van de loonsom).

Het budget uitvoering personele knelpunten ad € 1,1 mln, dat miv 2022 beschikbaar is gesteld, is niet volledig besteed agv krapte op de arbeidsmarkt.
Met betrekking tot de budgetten inhuur voor Gemeentelijke Opvang Oekraïne (GOO) en Crisis Nood Opvang (CNO) treft u de analyse aan in de programma's 6 en 7. De personeelskosten hiervan zijn in deze analyse buiten beschouwing gelaten vanwege het specifieke karakter van dit onderwerp. Deze kosten worden door het rijk vergoed.

Ook het jaar 2022 kenmerkt zich door veel personele wisselingen. Vrijgevallen posities konden niet altijd direct worden ingevuld. Vacatures waren moeilijk (vast) in te vullen en zelfs tijdelijke krachten waren niet altijd direct aan de organisatie te binden. Tijdelijke invulling was daardoor vaak korter en op een later moment beschikbaar dan de positie vrij viel. Hierdoor is er, net als in 2021, ook in 2022 sprake geweest van extra werkdruk.

In de verschillenanalyse 2022, verderop in dit hoofdstuk, worden in elk programma, per beleidsveld, de verschillen benoemd, die hoger zijn dan € 50.000. Voor zover deze betrekking hebben op de salaris(gerelateerde) kosten, wordt daarbij aangegeven, dat deze verschillen centraal verklaard worden en daarom wordt daar verwezen naar deze algemene toelichting.

In de tabel hierna laten we de afwijkingen per programma zien die leiden tot de totale afwijking van
€ 299.000 op de personeelslasten, waarbij (-) is een nadeel.