Salariskosten, nadeel € 267.000
De analyse vindt u in dit hoofdstuk, in programma 1, onder de titel Toelichting afwijking op totale personeelslasten.
Pilot inwonerbetrokkenheid, voordeel € 35.000
Voor de implementatie van het inwonerbetrokkenheidbeleid ‘Met Elkaar – Samen Dalfsen mooier maken‘ is voor zowel 2022 als voor 2023 € 35.000 beschikbaar gesteld. In 2022 is het door hoge werkdruk (onder meer door corona-, vluchtelingen- en asielcrises) niet gelukt om met de pilots aan de slag te gaan. Nu in de begroting van 2023-2026 ruimte is gecreëerd voor het aanstellen van een participatie-expert is er in 2023 wél capaciteit om met de pilots en implementatie aan de slag te gaan. Daarom stellen we voor om het budget van 35.000 van 2022 over te hevelen naar 2023.
Pilot integrale beveiligingsplannen, voordeel € 75.000
In 2019 is een subsidie door BZK verstrekt voor het versterken van integrale beveiliging.
Wij stellen voor het restant van de subsidie in 2023 te besteden aan:
- Het borgen van integrale beveiliging met een traject geleid door een externe (december 2022 gestart).
- Het vernieuwen van het druppel- en alarmsysteem. Door leveringsproblemen zijn de werkzaamheden nog niet gestart in 2022. In 2023 wordt dit opgepakt in het kader van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP).
Bijdrage Shared Service Centrum Ons, voordeel € 218.000
Het voordeel betreft het onderwerp Security Roadmap (€ 41.000).
Het project is nagenoeg afgerond in 2022. Rest werkzaamheden en kosten komen ten laste van 2023.
Het overige voordeel (€ 177.000) is als gevolg van moeilijk te vervullen vacatures, verdere uitloop van het programma Verhogen Digitale Weerbaarheid (VDW), lagere licentie en onderhoudskosten en lagere security kosten door uittel van activiteiten.
Algemene personeelskosten, nadeel € 160.000
De advieskosten zijn € 30.000 hoger geweest vanwege juridisch advies op (oude) personeelsdossiers.
Als gevolg van de corona-uitbraak in de jaren 2020 en 2021 hebben uitgestelde opleidingen trainingen, team- en afdelingsuitje plaatsgevonden. De inhaalslag geldt ook voor personeelsbijeenkomsten, jubileumfeestjes, maaltijdvergoeding bij openstelling gemeentehuis en in verband met het bijwonen raadsvergaderingen. Daarnaast werd de Dalfsen Academie beschikbaar gesteld en vielen de kosten hoger uit door o.a. advies en implementatiekosten, nadeel € 14.000.
Organisatieontwikkeling, voordeel € 72.000
(voordeel salariskosten € 85.000 / nadeel overige kosten € 13.000)
In 2022 is een organisatieadviseur aangetrokken om een heldere koers voor de organisatieontwikkeling op te zetten. Het proces is in volle gang. Om acties die hieruit voortvloeien mede te kunnen bekostigen stellen we voor om € 72.000 over te hevelen naar 2023.
Implementatie / optimalisatie iFinancien, voordeel € 85.000
We hadden gepland om verder te optimaliseren, maar door het grote verloop in 2022 hebben we ons moeten richten op de dagelijkse gang van zaken en willen deze optimalisering vanaf het 2e kwartaal 2023 oppakken. Daarom stellen we voor om € 85.000 van 2022 over te hevelen naar 2023.
Automatisering, voordeel € 38.000
In verband met de samenwerking op het gebied van de applicatie Suite voor Sociaal domein zijn de kosten doorberekend naar de gemeente Staphorst en Zwartewaterland. Dit levert een voordeel op van
€ 38.000. Het betreft de kosten van de upgrade van de applicatie en de hosting is ook een onderdeel van de kosten.
Actualisatie Visie op Dienstverlening, voordeel € 20.000
In november 2022 is een technische sessie met de raad geweest over het thema dienstverlening. Volgens afspraak is het actualiseren van de Visie op Dienstverlening voor 2023 op de LTA Raad opgenomen. Daarom stellen wij voor om € 20.000 over te hevelen naar 2023.