Onderwijs | 41.000 | V |
|---|
De belangrijkste afwijkingen zijn:
Salariskosten, nadeel € 13.000
De analyse vindt u in dit hoofdstuk, in programma 1, onder de titel Toelichting afwijking op totale personeelslasten.
Onderwijsachterstanden, voordeel € 28.000
De bijdrage van het Rijk viel hoger uit. Daarnaast fluctueert de deelname aan VVE en gesubsidieerde peuteropvang. Er wordt begroot voor een gemiddelde verwachte deelname en de laagst mogelijke eigen bijdragen van ouders. In 2022 lag de deelname iets lager dan verwacht en de eigen bijdrage van ouders hoger.
H aalbaarheidsonderzoek basisonderwijs Nieuwleusen, voordeel € 36.000
Ten behoeve van externe ondersteuning en personele vervanging voor de IHP-projecten Dalfsen-west, Nieuwleusen in de periode 2022-2024 is een totaal budget beschikbaar van € 230.000. Dit is in ongeveer gelijke jaarbudgetten verdeeld in de begroting, in 2022 was € 70.000 beschikbaar. Inzet vindt plaats indien en wanneer de werkzaamheden dat vereisen. Behoefte aan ondersteuning en vervanging zijn variabel gedurende looptijd van project. Verzocht wordt het voordeel over te hevelen naar 2023. De reservemutatie is 36.000 nadelig, per saldo is het resultaat voor de jaarrekening nihil.
Leerlingenvervoer, nadeel € 10.000
De kostprijs voor vervoer is iets hoger dan waarmee bij de begroting rekening is gehouden.