Sport | -65.000 | N |
|---|
De belangrijkste afwijkingen zijn:
Salariskosten, nadeel € 49.000
De analyse vindt u in dit hoofdstuk, in programma 1, onder de titel Toelichting afwijking op totale personeelslasten.
Onderhoud sportvelden, nadeel € 30.000
Dit heeft te maken met sterk gestegen grondstoffen, bemesting is bijvoorbeeld 40% duurder geworden.
Daarnaast is zijn er extra kosten gemaakt in verband met bestrijding van plaagdieren (engerlingen).
Jeugdsportsubsidies, voordeel € 14.000
De kosten voor externe ondersteuning en advisering bij het onderzoek zwembaden zijn lager uitgevallen dan begroot. Daarnaast zijn als gevolg beperkte personele capaciteit enkele geplande activiteiten niet uitgevoerd.