7.6 WMO

Hieronder wordt per kostensoort een toelichting gegeven op het verschil.

Salariskosten, geen afwijkingen
De analyse vindt u in dit hoofdstuk, in programma 1, onder de titel Toelichting afwijking op totale personeelslasten.

Maatwerkvoorziening vervoer, nadeel € 38.000
We zien een toename in de aanvragen voor bijzondere fietsen en een daling in het aantal aanvragen voor scootmobielen. Aanschafkosten voor fietsen liggen beduidend hoger dan de aanschafkosten voor scootmobielen.

Maatwerkvoorziening vervoer/taxi, voordeel € 11.000
Conform verwachting bij de 2e bestuursrapportage wordt er sinds Corona nog altijd minder gebruik gemaakt van deze vervoersdienst. Daarnaast wordt ook getracht het vervoer meer binnen het eigen netwerk te organiseren of gebruik te maken van voorliggende voorzieningen, zoals: ANWB Automaatje.

Maatwerkvoorziening rolstoelen, voordeel € 30.000
Het aantal ingezette rolstoelen is stabiel gebleven. Tijdens de 2e bestuursrapportage is de begroting naar beneden bijgesteld. Hierbij is budgetruimte gehouden voor de inzet van een gespecialiseerde maatwerkvoorziening, welke uiteindelijk niet is ingezet.

Maatwerkvoorziening woning, voordeel € 109.000
We zien het aantal aanvragen voor woonvoorzieningen en woningaanpassingen dalen. De verwachte aanschaf voor een woonhuislift, waar rekening mee was gehouden in de begroting, bleek bij nader onderzoek niet noodzakelijk. Daarnaast staan de leveringen in de hulpmiddelenmarkt onder druk door verminderde beschikbaarheid van grondstoffen en door oorlog in Oekraïne.

Maatwerkvoorziening dienstverlening 18+ HH, nadeel € 100.000
Bij het opstellen van de begroting is het op dat moment bekende gebruiksvolume als basis gebruik. In de loop van 2021 sterk gestegen.  In verband met het afschaffen van de algemene voorziening zijn in 2022 alle inwoners die gebruik maakten van Hulp bij het Huishouden opnieuw gescreend door de gemeente. Als gevolg hiervan is het aantal indicaties in de loop van 2022 met 70 afgenomen. Ondanks het voordeel dat dit heeft oplevert is er als gevolg van de eerder vermelde stijging van indicaties per saldo sprake van een nadeel.

Eigen bijdrage maatwerk 18+, voordeel € 12.000
UItkering vanuit CAK viel hoger uit dan verwacht.

Maatwerkvoorziening dienstverlening 18+ Beschermd Wonen / Beschermd Thuis, voordeel € 746.000
Voordeel bestaat voor een groot gedeelte (€523.000) uit vrijval financiële middelen beschermd wonen en maatschappelijke opvang vanuit jaren 2021 (definitieve afrekening) en 2022 welke niet was voorzien in de begroting. Daarnaast bestaat het voordeel voor een gedeelte (€130.000) uit vrijval financiële middelen beschermd thuis 2022.

Daarnaast is er minder geld uitgegeven aan de experimenten beschermd thuis. Hiervoor is vanuit 2021
€ 147.000 overgeheveld naar 2022. Er zijn minder cliënten ingestroomd dan verwacht. Dit heeft met name te maken met de onvoldoende beschikbare passende woningen of onvoldoende doorstroommogelijkheden beschermd wonen. Er is voorgesteld om het resterende budget (€ 93.000) nog éénmalig over te hevelen naar 2023 zodat inzet hierop in 2023 alsnog plaats kan vinden.

Diverse kleine verschillen, nadeel € 10.000