Wonen en bouwen | -48.000 | N |
|---|
De belangrijkste afwijkingen zijn:
Salariskosten, nadeel € 189.000
De analyse vindt u in dit hoofdstuk, in programma 1, onder de titel Toelichting afwijking op totale personeelslasten.
Omgevingsvergunning bouwen, voordeel € 131.000
De leges van omgevingsvergunningen bouwen worden berekend op basis van de vastgestelde bouwkosten van het bouwproject. Er is sprake van hogere legesinkomsten dan begroot.
Dit wordt veroorzaakt door een toename van de categorie 2 en 3 bouwwerken. Hier hebben wij het over o.a. nieuwbouw van woningen en kleine tot middelgrote bedrijfspanden en grote projecten zoals nieuwbouw van appartementencomplexen en seriematige woningbouw.
De aantallen aanvragen van categorie 2 en 3 bouwwerken zijn ten opzichte van de prognose fors hoger. De hogere kosten voor bouwleges in 2022 in combinatie de hogere aantallen dan begroot, de hogere bouwkosten door stijging van de materiaalprijzen zijn reden geweest voor een toename van de baten.
De categorie 2 en 3 bouwwerken en de daaraan gekoppelde leges beïnvloeden in belangrijke mate de hoogte van de baten.
Bouwkosten omgevingsvergunning | Aantallen begr.2022 | Bedrag begr.2022 | Aantallen rek.2022 | Bedrag rek.2022 | Verschil | |
Cat.1 | Tot € 100.000 | 175 | 97 | |||
Cat.2 | Vanaf € 100.000 tot € 1 mln | 55 | 72 | |||
Cat.3 | Vanaf € 1.000.000 | 5 | 14 | |||
Overige bouwwerken | 160 | 104 | ||||
Afronding | ||||||
Totaal | 395 | 1.303.991 | 287 | 1.435.314 | 131.323 |
Toezicht & handhaving bouwen, nadeel € 24.000
In 2022 hebben een aantal langlopende en complexe handhavingszaken gespeeld (Slagerij van Broekhuizen, zonnepark Marshoekersteeg/Hooiweg) waarbij naast ambtelijke inzet ook juridisch is opgeschaald en advies is ingewonnen bij Nysingh Advocaten. Daarnaast zijn er als gevolg van woningontruimingen kosten gemaakt voor afvoer en opslag van inboedel in zeecontainers.
Software en licentiekosten, voordeel € 32.000
Er is een voordeel op software en licentiekosten van € 32.000. Dit voordeel ontstaat door een korting die ontvangen is voor het gebruik van het systeem. De leverancier heeft in de loop van 2022 onderdelen niet of minder ondersteund in verband met de ontwikkelingen van de nieuwe VTH applicatie in het kader van de Omgevingswet. Daarnaast hebben wij in Q3-2022 de overstap gemaakt naar de regionaal gebruikte software, waarvan de dekking komt uit het budget bijdrage OD.
Diverse afwijkingen, nadeel € 10.000