Openbaar groen | -226.000 | N |
|---|
Salariskosten, nadeel € 85.000
De analyse vindt u in dit hoofdstuk, in programma 1, onder de titel Toelichting afwijking op totale personeelslasten.
Openbaar groen, nadeel € 26.000
Deze kosten zijn gemaakt voor de bestrijding van de Japanse Duizendknoop. Hiervoor is nog geen budget beschikbaar gesteld, maar uitvoering was nodig om onnodige verspreiding en kosten in de toekomst te voorkomen.
Inruil materieel, nadeel € 18.000
Door langer levertijden blijft materieel langer doorlopen en wordt de inruil uitgesteld
Tractie, nadeel € 58.000
Door gestegen prijzen is het onderhoud duurder. Door leveringsproblemen loopt het bestaande materieel langer door dit zorgt voor hogere onderhoudskosten.
Verzekeringspremies zijn aanzienlijk gestegen.
Diverse kleine afwijkingen, nadeel € 14.000