Verkeer en vervoer | -163.000 | N |
|---|
Salariskosten, voordeel € 27.000
De analyse vindt u in dit hoofdstuk, in programma 1, onder de titel Toelichting afwijking op totale personeelslasten.
Westerhof, voordeel € 115.000
De herinrichting van de Westerhof is in 2021 gestart en vindt gefaseerd plaats. De werkzaamheden lopen door in 2023. Daarom wordt voorgesteld het restant budget over te hevelen naar 2023. Voor 2022 geeft dit een voordeel van (€ 115.000).
Civiele kunstwerken, nadeel € 26.000
Vanwege extra en nadere inspecties die moesten worden uitgevoerd aan enkele specifieke bruggen heeft er een overschrijding plaats gevonden op dit budget.(€ 26.000).
Onderhoud wegen, nadeel € 296.000
Het uitvoeren van groot onderhoud aan wegen gaat via het uitzetten van deelopdrachten waarbij het totaal van de opdrachten past binnen het jaarbudget. Maatregelen en budget aan de Middeldijk was gepland in 2022 en 2023. Door (weers-) omstandigheden was het mogelijk het werk in 2022 uit te voeren. Door personele wisselingen is teveel gefocust op voortgang en voorkomen van overlast voor aanwonenden. Dit heeft geleid tot hogere lasten (€ 296.000).
Gladheidbestrijding, nadeel € 38.000
Als gevolg van de winter is gladheidsbestrijding nodig geweest. Inkoop van zout en onderhoud van materieel heeft geleid tot hoger lasten (€ 38.000).
Beplanting wegen bubeko, nadeel € 18.000
Als gevolg van de storm(en) begin 2022 is er extra inzet geweest van hoogwerkers om stormschade weg te werken (€ 10.000). Ook is er een spoedklus aan bomen aan de Dalmsholterweg uitgevoerd (€ 6.000).
Openbare verlichting Energie, voordeel € 32.000
Bij de 2de berap is er gelet op de ontwikkelingen op de energiemarkt extra budget gevraagd voor de te verwachten energiekosten. De werkelijke kosten over 2022 vallen mee t.o.v. de toen gemaakte inschatting.
Openbare verlichting aankoop, voordeel € 68.000
De ontwikkeling van dynamische verlichting is dit jaar nog niet uitgevoerd in verband met participatie.