Jeugdzorg | 271.000 | V |
|---|
De belangrijkste afwijkingen zijn:
Salariskosten, voordeel € 235.000
De analyse vindt u in dit hoofdstuk, in programma 1, onder de titel Toelichting afwijking op totale personeelslasten.
Pgb-jeugd, nadeel € 48.000
In de voorgaande jaren is sprake geweest van een dalende uitgave Pgb, Deze daling lijkt zich te stabiliseren in een gelijkblijvend aantal jeugdigen met PGB en uitgaven. Het vermeldde nadeel wordt vrijwel geheel veroorzaakt door een (éénmalige) nabetaling PGB jeugd.
Landelijk Transitie Arrangement (LTA), voordeel € 75.000
Dit betreft een (zeer) specialistisch aanbod van jeugdhulp, waarvan slechts een klein aantal jeugdigen gebruik maakt. Daarom wordt deze jeugdhulp landelijk ingekocht in plaats van regionaal. Wanneer zich een situatie voordoet, zijn de kosten hoog. Inzet van jeugdhulp uit het LTA is moeilijk voorspelbaar. De uitgaven voor dit budget zijn lager dan begroot, omdat trajecten eerder dan verwacht zijn afgerond.
Jeugdzorg - zorg in natura (ZIN), nadeel € 31.000
Onder zorg in natura vallen onder andere Licht verstandelijke beperking (LVB), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en Jeugd&Opvoedhulp (J&O).
Op een begroot budget van € 6.173.000 voor deze genoemde producten bedraagt de afwijking 0.5%. Gezien het open einde karakter en het niet vooraf te voorspellen beroep dat op de geïndiceerde jeugdhulp wordt gedaan, beschouwen we dit als een minimale afwijking op de begroting.
Vervoerskosten Jeugd, voordeel € 34.000
De uitgaven voor dit budget waren lager dan begroot, omdat een aantal vervoerstrajecten korter liep dan verwacht.