Lokale toegang | 94.000 | V |
|---|
De belangrijkste afwijkingen zijn:
Salariskosten, voordeel € 7.000
De analyse vindt u in dit hoofdstuk, in programma 1, onder de titel Toelichting afwijking op totale personeelslasten.
Wijkteam, voordeel € 46.000
Het voordeel van € 46.000 is opgebouwd uit diverse voordelen (€ 80.000) en nadelen (€ 34.000):
- Onderdelen van het actieplan corona zijn uitgevoerd binnen andere, reguliere, posten. (Voordeel € 37.000)
- Diverse kleinere budgetoverschotten en ontvangen bedragen: zoals lagere kosten voor bijeenkomsten, minder gebruik externe expertise, terugbetaling van Veilig thuis, voordeel data gedreven werken, (Voordeel van € 43.000)
- Diverse bedragen, waaronder extra kosten vanwege indexatie en terugbetaling van een niet besteed subsidiebedrag. (Nadeel € 34.000),
POH-Jeugd, voordeel € 27.000
In juli 2022 is een pilot POH-Jeugd GGZ bij de huisartsenpraktijk in Lemelerveld gestart. De pilot loopt één jaar, van juli 2022 tot juli 2023. Het resterende bedrag van dit budget voor 2022 ad € 27.000, wordt overgeheveld naar 2023.
Diverse kleine afwijkingen, voordeel 14.000